| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CEF NF 2501094. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CEF NF 2501094. | 790,00 | ||
| 25/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 790,00 | ||
| 25/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
