| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1553 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRO-INFANCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 2478812. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 2478812. | 390,00 | ||
| 25/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 390,00 | ||
| 25/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
