| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS SANTOS DE FARIAS |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CHAPECÓ CFE REQ. Nº 3055, LEVAR PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO POLO UAB. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CHAPECÓ CFE REQ. Nº 3055, LEVAR PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO POLO UAB. | 160,00 | ||
| 26/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 160,00 | ||
| 26/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
