Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1578 |
Data de lançamento: |
15/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS TELEFONICAS CFE FATURA 80413. |
43,59 |
43,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2013 |
PAGAMENTO REF DESPESAS TELEFONICAS CFE FATURA 80413. |
43,59 |
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| 06/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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43,59 |
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| 06/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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43,59 |
| TOTAL |
43,59 |
43,59 |
43,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
