| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS CFE CONTRATO. | 3.659,60 | 3.659,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS CFE CONTRATO. | 3.659,60 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.659,60 | ||
| 03/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.659,60 | ||
| TOTAL | 3.659,60 | 3.659,60 | 3.659,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
