| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO MIRIAN CRISTINA DA SILVA BUDIN |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO METRIAL DE CONSUMO, CFE REQ. 067. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO METRIAL DE CONSUMO, CFE REQ. 067. | 300,00 | ||
| 30/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 300,00 | ||
| 30/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -15,29 | ||
| 16/05/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -15,29 | ||
| 16/05/2013 | -15,29 | |||
| TOTAL | 284,71 | 284,71 | 284,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
