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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1783	Data de lançamento:	03/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. A LINHA 02	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2013	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. A LINHA 02	50.000,00
13/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.092,80
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.092,80
10/06/2013	REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 - POSSE BARÃO.		7.071,72
11/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.071,72
08/07/2013	Pagamento de transporte escolar.		7.226,72
10/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.226,72
08/08/2013	Pagamento de transporte escolar.		4.080,84
12/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.080,84
05/09/2013	Pagamento de transporte escolar.		7.311,04
13/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.311,04
03/10/2013	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 POSSE BARÃO.		7.068,00
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.068,00
11/11/2013	Pagamento de transporte escolar.		2.708,15
11/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.708,15
06/12/2013	Pagamento de transporte escolar.		6.314,08
13/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.314,08
31/12/2013		-1.126,65
TOTAL		48.873,35	48.873,35	48.873,35
SALDO A PAGAR				0,00