| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NF 2571940. | 974,00 | 974,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NF 2571940. | 974,00 | ||
| 14/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 974,00 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 974,00 | ||
| TOTAL | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
