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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	180	Data de lançamento:	08/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - Com
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF EMVIO DE CORRESPONDÊNCIAS CFE FATURA ANEXA.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2013	PAGAMENTO REF EMVIO DE CORRESPONDÊNCIAS CFE FATURA ANEXA.	10.000,00
18/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.295,87
18/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.295,87
25/02/2013	Pagamaneto de despesa c/ envio de correspondência.		245,99
25/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			245,99
06/03/2013	PAGAMENTO REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		650,99
25/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			650,99
08/04/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORREPONDÊNCIAS.		878,57
23/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			878,57
03/05/2013	REF ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		616,29
21/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			616,29
06/06/2013	REF DESEPSAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		1.109,56
20/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.109,56
08/07/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		1.263,60
23/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.263,60
15/08/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		1.159,18
22/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.159,18
02/09/2013	REF ENVIO DE CORRENPONDÊNCIAS.		605,25
18/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			605,25
11/10/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		719,68
22/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			719,68
06/11/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		455,02
19/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			455,02
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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