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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	180	Data de lançamento:	08/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - Com
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF EMVIO DE CORRESPONDÊNCIAS CFE FATURA ANEXA.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2013	PAGAMENTO REF EMVIO DE CORRESPONDÊNCIAS CFE FATURA ANEXA.	10.000,00
18/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.295,87
18/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.295,87
25/02/2013	Pagamaneto de despesa c/ envio de correspondência.		245,99
25/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			245,99
06/03/2013	PAGAMENTO REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		650,99
25/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			650,99
08/04/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORREPONDÊNCIAS.		878,57
23/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			878,57
03/05/2013	REF ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		616,29
21/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			616,29
06/06/2013	REF DESEPSAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		1.109,56
20/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.109,56
08/07/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		1.263,60
23/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.263,60
15/08/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		1.159,18
22/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.159,18
02/09/2013	REF ENVIO DE CORRENPONDÊNCIAS.		605,25
18/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			605,25
11/10/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		719,68
22/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			719,68
06/11/2013	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		455,02
19/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			455,02
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00