| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, CFE NF ANEXAS. | 830,46 | 830,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, CFE NF ANEXAS. | 830,46 | ||
| 10/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 830,46 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 830,46 | ||
| TOTAL | 830,46 | 830,46 | 830,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
