| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Com C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO. | 2.275,50 | 2.275,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | REF. EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO. | 2.275,50 | ||
| 03/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.275,50 | ||
| 03/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.275,50 | ||
| TOTAL | 2.275,50 | 2.275,50 | 2.275,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
