| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CFE NF 2554150. | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CFE NF 2554150. | 1.180,00 | ||
| 10/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.180,00 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
