| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE LEGAL - Com Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS 004/2013 REF SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, CFE NF ANEXA. | 465,99 | 465,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | PAGAMENTO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS 004/2013 REF SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, CFE NF ANEXA. | 465,99 | ||
| 18/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 465,99 | ||
| 18/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 465,99 | ||
| TOTAL | 465,99 | 465,99 | 465,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
