| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
| Número do empenho: | 1884 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR, CFE NF 613. | 687,30 | 687,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR, CFE NF 613. | 687,30 | ||
| 12/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 687,30 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 687,30 | ||
| TOTAL | 687,30 | 687,30 | 687,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
