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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AMILTON ROGERIO MORAIS JR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1886 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA INN 6733, CFE NF1093. 4.800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA INN 6733, CFE NF1093. 4.800,00
29/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.400,00
29/05/2013 REF AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA 6733. 1.700,00
29/05/2013 REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA 6733. 1.700,00
29/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.400,00
19/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.400,00
13/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 135,31
13/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 994,69
13/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 370,00
13/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 500,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00


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