| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REF N° 3338-9220. | 184,41 | 184,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REF N° 3338-9220. | 184,41 | ||
| 18/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 184,41 | ||
| 18/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 184,41 | ||
| TOTAL | 184,41 | 184,41 | 184,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
