| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE NF 013. | 322,45 | 322,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE NF 013. | 322,45 | ||
| 04/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 322,45 | ||
| 04/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 322,45 | ||
| TOTAL | 322,45 | 322,45 | 322,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
