| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMANTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO COPIADORA, CFE NF 7915. | 36,10 | 36,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | PAGAMANTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO COPIADORA, CFE NF 7915. | 36,10 | ||
| 11/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 36,10 | ||
| 11/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 36,10 | ||
| TOTAL | 36,10 | 36,10 | 36,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
