Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3086, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DA FREQÜÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
99,00
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2013
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3086, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DA FREQÜÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
99,00
28/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
99,00
28/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
99,00
TOTAL
99,00
99,00
99,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
