Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1926 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - Contribuicoes para manutencao dos consorcios |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO MENSALIDADE AO COMAJA. |
5.700,00 |
5.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
PAGAMENTO MENSALIDADE AO COMAJA. |
5.700,00 |
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| 28/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.352,94 |
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| 28/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.352,94 |
| 25/06/2013 |
Pagamento de mensalidade ao COMAJA. |
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1.952,94 |
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| 25/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.952,94 |
| 30/07/2013 |
Pagamento de mensalidade ao COMAJA. |
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1.952,94 |
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| 30/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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1.952,94 |
| 27/08/2013 |
Pagamento de mensalidade ao COMAJA. |
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441,18 |
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| 27/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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441,18 |
| TOTAL |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
