| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
| Número do empenho: | 1926 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3370.41.99.02.00.00 - Contribuicoes para manutencao dos consorcios | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO MENSALIDADE AO COMAJA. | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | PAGAMENTO MENSALIDADE AO COMAJA. | 5.700,00 | ||
| 28/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.352,94 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.352,94 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de mensalidade ao COMAJA. | 1.952,94 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.952,94 | ||
| 30/07/2013 | Pagamento de mensalidade ao COMAJA. | 1.952,94 | ||
| 30/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.952,94 | ||
| 27/08/2013 | Pagamento de mensalidade ao COMAJA. | 441,18 | ||
| 27/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 441,18 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
