| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
| Número do empenho: | 1937 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 087. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 087. | 400,00 | ||
| 11/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 11/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -95,38 | ||
| 19/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 95,38 | ||
| 19/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -95,38 | ||
| 20/08/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -95,35 | ||
| 20/08/2013 | -95,35 | |||
| 22/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -0,03 | ||
| 22/08/2013 | -0,03 | |||
| TOTAL | 304,62 | 304,62 | 304,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
