Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1981 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
PRO-INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
31.167,67 |
31.167,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
31.167,67 |
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| 17/05/2013 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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31.167,67 |
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| 17/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-5.773,95 |
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| 17/05/2013 |
|
-5.773,95 |
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| 29/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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25.393,72 |
| 28/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-6.360,05 |
| 01/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-6.360,05 |
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| 01/07/2013 |
|
-6.360,05 |
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| TOTAL |
19.033,67 |
19.033,67 |
19.033,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
