Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2076 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRO-INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO) |
0,60 |
|
|
| 17/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
0,60 |
|
| 29/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
0,60 |
| TOTAL |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
