| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 2684423. | 115,28 | 115,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 2684423. | 115,28 | ||
| 31/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 115,28 | ||
| 31/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 115,28 | ||
| TOTAL | 115,28 | 115,28 | 115,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
