| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL P/ ESCOLA MUNICIPAIS, CFE NF 2684509. | 478,80 | 478,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL P/ ESCOLA MUNICIPAIS, CFE NF 2684509. | 478,80 | ||
| 14/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 478,80 | ||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 478,80 | ||
| TOTAL | 478,80 | 478,80 | 478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
