Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPE WILLIG-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2100 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - Premiacoes desportivas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CFE NF 2693236. |
3.023,00 |
3.023,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2013 |
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CFE NF 2693236. |
3.023,00 |
|
|
| 13/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.023,00 |
|
| 13/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.023,00 |
| TOTAL |
3.023,00 |
3.023,00 |
3.023,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
