| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPE WILLIG-ME |
| Número do empenho: | 2100 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - Premiacoes desportivas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CFE NF 2693236. | 3.023,00 | 3.023,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CFE NF 2693236. | 3.023,00 | ||
| 13/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.023,00 | ||
| 13/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.023,00 | ||
| TOTAL | 3.023,00 | 3.023,00 | 3.023,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
