Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 247658. |
563,02 |
563,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 247658. |
563,02 |
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| 14/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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563,02 |
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| 14/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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563,02 |
| TOTAL |
563,02 |
563,02 |
563,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
