Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2139
Data de lançamento:
03/06/2013
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - PUBLICIDADE LEGAL - Sem Contrato
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAIS TOMADA DE PREÇOS 005/2013 REF CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 REF AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN, CFE NF ANEXA.
931,99
931,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAIS TOMADA DE PREÇOS 005/2013 REF CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 REF AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN, CFE NF ANEXA.
931,99
03/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
931,99
03/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
931,99
TOTAL
931,99
931,99
931,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
