| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 03/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE LEGAL - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAIS TOMADA DE PREÇOS 005/2013 REF CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 REF AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN, CFE NF ANEXA. | 931,99 | 931,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAIS TOMADA DE PREÇOS 005/2013 REF CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 REF AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN, CFE NF ANEXA. | 931,99 | ||
| 03/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 931,99 | ||
| 03/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 931,99 | ||
| TOTAL | 931,99 | 931,99 | 931,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
