Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO, CFE NF 007. |
281,00 |
281,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO, CFE NF 007. |
281,00 |
|
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| 30/12/2013 |
|
-281,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
