Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2164 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
10.704,01 |
10.704,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
10.704,01 |
|
|
| 17/06/2013 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
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4.158,27 |
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| 20/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4.158,27 |
| 02/08/2013 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
|
6.348,19 |
|
| 15/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.348,19 |
| 22/11/2013 |
|
-197,55 |
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| TOTAL |
10.506,46 |
10.506,46 |
10.506,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
