| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELIBI - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS IBIRUBA L |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A EMPRESAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ INSTALAÇÃO DE REDE DE SUBSTAÇÃO CFE CONVITE N° 034/2012. | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ INSTALAÇÃO DE REDE DE SUBSTAÇÃO CFE CONVITE N° 034/2012. | 23.000,00 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 23.000,00 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 23.000,00 | ||
| TOTAL | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
