| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | REF. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR. | 900,00 | ||
| 20/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 20/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
