| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ISK 8447, CFE NF ANEXA. | 2.008,66 | 2.008,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ISK 8447, CFE NF ANEXA. | 2.008,66 | ||
| 21/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.008,66 | ||
| 31/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.008,66 | ||
| TOTAL | 2.008,66 | 2.008,66 | 2.008,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
