| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO DIAS DAS MÃES, CFE NF 2796661. | 578,35 | 578,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO DIAS DAS MÃES, CFE NF 2796661. | 578,35 | ||
| 08/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 578,35 | ||
| 08/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 578,35 | ||
| TOTAL | 578,35 | 578,35 | 578,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
