| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.99.04.00.00 - Abono Especial | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL ÀS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 738/2013. | 5.226,00 | 5.226,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | REF. PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL ÀS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 738/2013. | 5.226,00 | ||
| 22/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 5.226,00 | ||
| 22/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.226,00 | ||
| TOTAL | 5.226,00 | 5.226,00 | 5.226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
