| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BOZETTI & IBANEZ LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2252 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 684. | 469,08 | 469,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 684. | 469,08 | ||
| 29/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 469,08 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 406,41 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 62,67 | ||
| TOTAL | 469,08 | 469,08 | 469,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
