| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
| Número do empenho: | 227 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIF P/ OUTRAS F | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NOTA FISCAL ANEXA. | 768,29 | 768,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NOTA FISCAL ANEXA. | 768,29 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 768,29 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 768,29 | ||
| TOTAL | 768,29 | 768,29 | 768,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
