| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE NF 2848598. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE NF 2848598. | 380,00 | ||
| 14/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 380,00 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
