Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2280 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE NF 2848598. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE NF 2848598. |
380,00 |
|
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| 14/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
380,00 |
|
| 14/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
