Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO COMAB, CFE NF 275. |
200,75 |
200,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO COMAB, CFE NF 275. |
200,75 |
|
|
| 28/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
200,75 |
|
| 28/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
31,75 |
| 28/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
169,00 |
| TOTAL |
200,75 |
200,75 |
200,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
