| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PPDS P/ ENCONTRO MENSAL, CFE NF 277. | 236,50 | 236,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PPDS P/ ENCONTRO MENSAL, CFE NF 277. | 236,50 | ||
| 28/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 236,50 | ||
| 28/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 236,50 | ||
| TOTAL | 236,50 | 236,50 | 236,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
