| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2287 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF MÃO DE OBRA SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 138. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | PAGAMENTO REF MÃO DE OBRA SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 138. | 130,00 | ||
| 27/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 130,00 | ||
| 27/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
