| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REF RETRO CASE 580L CFE NF 1774. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REF RETRO CASE 580L CFE NF 1774. | 200,00 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 200,00 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,00 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -200,00 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -200,00 | ||
| 08/02/2013 | -200,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
