Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2317 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DE MICRO DRENAGEM CFE CONTRATO N° 027/2013. |
2.851,20 |
2.851,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DE MICRO DRENAGEM CFE CONTRATO N° 027/2013. |
2.851,20 |
|
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| 30/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.851,20 |
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| 30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.851,20 |
| TOTAL |
2.851,20 |
2.851,20 |
2.851,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
