| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DE MICRO DRENAGEM CFE CONTRATO N° 027/2013. | 2.851,20 | 2.851,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DE MICRO DRENAGEM CFE CONTRATO N° 027/2013. | 2.851,20 | ||
| 30/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.851,20 | ||
| 30/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.851,20 | ||
| TOTAL | 2.851,20 | 2.851,20 | 2.851,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
