| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF 2863747. | 325,08 | 325,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF 2863747. | 325,08 | ||
| 03/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 325,08 | ||
| 03/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 325,08 | ||
| TOTAL | 325,08 | 325,08 | 325,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
