Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2498 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
33.610,05 |
33.610,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
33.610,05 |
|
|
| 26/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.185,38 |
|
| 26/07/2013 |
, |
|
7.000,00 |
|
| 26/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.000,00 |
| 26/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
11.185,38 |
| 30/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.000,00 |
|
| 02/08/2013 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
|
12.817,24 |
|
| 22/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-12.817,24 |
|
| 03/09/2013 |
ref aquisição de medicamentos. |
|
423,20 |
|
| 03/09/2013 |
ref aquisição de medicamentos. |
|
1.663,18 |
|
| 12/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.086,38 |
| 02/10/2013 |
|
-14.338,29 |
|
|
| TOTAL |
19.271,76 |
19.271,76 |
19.271,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
