| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. | 33.610,05 | 33.610,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. | 33.610,05 | ||
| 26/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 11.185,38 | ||
| 26/07/2013 | , | 7.000,00 | ||
| 26/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.000,00 | ||
| 26/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.185,38 | ||
| 30/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -1.000,00 | ||
| 02/08/2013 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 12.817,24 | ||
| 22/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -12.817,24 | ||
| 03/09/2013 | ref aquisição de medicamentos. | 423,20 | ||
| 03/09/2013 | ref aquisição de medicamentos. | 1.663,18 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.086,38 | ||
| 02/10/2013 | -14.338,29 | |||
| TOTAL | 19.271,76 | 19.271,76 | 19.271,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
