| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
| Número do empenho: | 250 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, | 571,38 | 571,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, | 571,38 | ||
| 29/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 571,38 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 571,38 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -109,96 | ||
| 30/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -109,96 | ||
| 30/01/2013 | -109,96 | |||
| TOTAL | 461,42 | 461,42 | 461,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
