Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2506 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPP 0054, CFE NF 665. |
370,50 |
370,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPP 0054, CFE NF 665. |
370,50 |
|
|
| 14/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
370,50 |
|
| 14/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
370,50 |
| TOTAL |
370,50 |
370,50 |
370,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
