| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERASA S.A. |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/ | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - SERASA. | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - SERASA. | 235,00 | ||
| 09/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 235,00 | ||
| 09/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
