| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE POSTES E PLACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE NF 2942431. | 404,00 | 404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE POSTES E PLACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE NF 2942431. | 404,00 | ||
| 12/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 404,00 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 238,83 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 165,17 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
