Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2545 |
Data de lançamento: |
08/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE POSTES E PLACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE NF 2942431. |
404,00 |
404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE POSTES E PLACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE NF 2942431. |
404,00 |
|
|
| 12/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
404,00 |
|
| 12/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
238,83 |
| 12/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
165,17 |
| TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
