| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2567 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE CONVITE 008/2013. | 170,70 | 170,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE CONVITE 008/2013. | 170,70 | ||
| 19/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 170,70 | ||
| 19/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 170,70 | ||
| TOTAL | 170,70 | 170,70 | 170,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
